Emisión de factura global, del día, semana, mes o bimestre, en versión 3.3 de CFDI

Emisión de factura global

La emisión de factura global de público en general es obligatioria.

Para el correcto llenado de este tipo de comprobante, recuerda siempre seguir las instrucciones más actualizadas campo por campo, en la página del Anexo 20 ver 3.3. en donde puedes encontrar la Guía de llenado para la factura global del CFDI ver 3.3.

En esta página se presenta una guía simplificada, para fines de facilitar la comprensión del llenado, pero siempre los datos más exactos, actualizados, y válidos legalmente, se encuentran en la página del SAT.

Es importante mencionar que en esta versión 3.3, uno de los aspectos más importantes para el llenado de la factura global, es que deben incorporarse TODOS los tickets o notas de venta que no hayan sido facturadas en su momento a un RFC particular, y se debe hacer referencia de ellos dentro de los conceptos de la factura global. En este comprobante no se facturan los productos o servicios específicos, estos se encuentran en los tickets o comprobantes simplificados. En los conceptos de este comprobante se irán listando uno a uno cada uno de los tickets o notas de venta que incluye el comprobante global.

Aqui te damos un resumen de cuál es la forma de llenar tu factura global usando la nueva versión de CFDI 3.3, mencionando únicamente los campos relevantes:

CampoDescripciónObservaciones
Forma de pagoSe debe ocupar el catálogo c_FormaPago de los Catálogos de la versión 3.3 para seleccionar la que aplique. De acuerdo a la guía de llenado: «Se debe registrar la forma de pago con la que se liquidó el comprobante simplificado de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global, en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el mismo».Escoger sólo un ticket o venta, la de mayor monto
No es posible usar la clave 99, en el CFDI global no pueden incluirse operaciones que no hayan sido ya pagadas.
Condiciones de pagoEste campo no debe existir 
DescuentoSe debe incluir en este campo la suma total de los descuentos individuales que se encuentran en cada ticket de venta.Es forzoso que se incluyan los descuentos de cada ticket, capturados en cada concepto para que la suma de los mismos quede en este campo.
MonedaSe debe utilizar el catálogo c_Moneda para tomar la clave a utilizar. No se hace mención en la guía de llenado  del SAT acerca de qué hacer en el caso de que se tengan distintas monedas en las ventas por tickets individuales.
TipoCambioPuede registrarse el tipo de cambio del comprobante.  
TotalSubtotal menos descuentos más impuestos. No deben registrarse valores negativos, podría ser necesaria en su momento una clave de confirmación, en caso de exceder los máximos establecidos. 
Método de PagoDebe registrarse en forma forzosa «PUE», ya que sólo se admiten tickets pagados en las facturas globales. 
Lugar de expediciónDebe registrarse el Código Postal de la sucursal del emisor desde donde se expide el comprobante. Con este dato se cumple la regla de incluir el Domicilio y Lugar de Expedición. 
TipoRelacionEste campo sólo se llena en caso de que se está creando un CFDI Global que sustituya uno equivocado, en este caso debe llenarse este campo con la clave «04» que de acuerdo al catálogo C_TipoRelación, significa «Sustitución de los CFDI previos». 
UUID del Nodo CFDI relacionadoSe llena con el Folio fiscal del CFDI relacionado, en este caso, el que se emitió equivocadamente en forma previa. 
RFC del Nodo receptorSe debe registrar el RFC genérico de público en General «XAXX010101000» 
Nombre, Residencia Fiscal, NumRegIdTribEstos campos no deben existir 
UsoCFDIDebe registrarse la clave «01» Que de acuerdo al Catálogo c_UsoCFDI significa «Por definir». 
ClaveProdServSe debe registrar la clave «01010101»En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
NoIdentificaciónEn este campo debe registrarse un número de folio de ticket, nota de venta, o comprobante simplificado que utilice para las operaciones con el público en general.En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
CantidadDebe registrarse el valor «1»En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
ClaveUnidadSe debe registrar la clave «ACT»En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
UnidadEste campo no debe existir 
DescripciónSe debe registrar el valor «Venta»En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
Valor UnitarioEn este campo se debe registrar el subtotal del comprobante de operaciones con el público en general. Pueden usarse dos hasta seis decimales en dicho valorEn los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
ImporteEn este campo se multiplica la Cantidad (Que en todos los casos es «1», por el Valor Unitario. Deben observarse los redondeos esablecidos en el documento «estándar técnico» contenido en la documentación del anexo 20.En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
DescuentoSe debe registrar el importe del descuento aplicable en cada uno de los tickets, notas de venta o como sea que se designe a los comprobantes simplificados emitidos.En los campos que forman parte del nodo «Concepto» deben registrarse los datos de los tickets o notas de venta que se incluyen en el CFDI Global
BaseSe captura la base del impuesto trasladadoEn el caso de que sólo existan conceptos (tickets) en el CFDI con un TipoFactor Exento, el Nodo Impuestos no debe existir.
ImpuestoSe debe registrar la clave del impuesto trasladado aplicable a cada comprobante de operaciones con el público en general, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el portal del SATValores posibles: «002» (IVA) o «003» (IEPS)
TipoFactorSe debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el portal del SATValores posibles: Tasa, Cuota o Exento
TasaoCuotaSe captura la tasa o cuota que se traslada, la cual debe estar dentro de los parámetros del catálogo c_TasaoCuota 
ImporteEn este campo se captura el importe en moneda que se traslada de impuesto 
TotalImpuestosTrasladadosEn este campo se coloca la suma total  de todos los impuestos trasladados que se fueron registrando en cada uno de los conceptos capturados